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2013年泉州市公安局交通巡逻警察支队决算

发布人:交警支队 2014-11-17  阅读人次:1  【字体:

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于批复2013年度部门决算的通知》(泉财决〔2014〕1 号)的批复,现将我单位2013年部门决算说明如下:

一、部门主要职责

泉州市公安局交通巡逻警察支队的主要职责是:统筹、指导、督查全市各级公安交通巡逻部门开展各项工作;负责草拟、修订地方性道路交通安全管理规范性文件;负责协调全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作;负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导;负责指导全市道路交通事故预防、调查处理工作,协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故,受理交通事故案件复核;根据市公安局部署,负责组织实施等级警卫、跨区域大型活动等交通安全保卫工作;负责道路交通安全管理科研工作;负责中心城市道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作;负责指导、协调、监督、检查中心市区道路交通秩序管理和全市路面巡逻勤务工作。

二、部门预算单位基本情况

泉州市公安局交通巡逻警察支队包括15个机关行政科室,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市公安局交通巡逻警察支队

行政

149

145

三、部门主要工作总结

2013年,泉州市公安局交通巡逻警察支队主要任务是:以深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神为统领,以服务和保障民生为导向,紧密围绕“保安全、保畅通、防事故”的总要求,忠诚履职,奋力拼搏,有力确保了全市道路交通安全形势总体平稳,圆满完成市委、市政府和市局党委的任务要求,为泉州打造活力城市、建设幸福家园创造了更加良好的道路交通环境。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)以防事故、保安全为核心,突出综合整治,构筑平安交通防护网。⒈抓住核心,深化“三年行动”; 守住关键,强化路面管控;突出重点,强化源头监管;创新举措,拓宽宣传领域。

(二)以整秩序、保畅通为要务,立足疏堵结合,打造顺畅交通升级版。⒈立足监管,深化畅通工程;立足本职,优化交通组织;立足长远,强化秩序管理;立足民生,改进警卫模式。

(三)以促规范、优服务为要务,创新社会管理,打好幸福交通组合拳。⒈以服务发展为主线,拓宽便民利民举措;以严格制度为先导,强化驾驶人管理;以完善机制为引领,推进执法规范化建设;以科技创新为手段,建设推广信息工程。

(四)以强队伍、树形象为准绳,坚持以人为本,激发和谐交通正能量。⒈政治建警增活力,振奋精气神;从严治警增效力,持续树正气;素质强警增能力,提升内动力;从优待警增合力,弘扬真善美。

四、2013年决算收支总体情况

(一)收入总计20848万元

2013年部门决算收入为20848万元,其中:本年收入12820.21万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入12726.54万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入93.67万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余8027.79万元。

(二)支出总计12053.47万元

2013年度部门决算总支出12053.47万元,其中本年支出12053.47万元。具体情况如下:

1.基本支出2063.21万元。其中,工资福利支出1422.61万元,对个人和家庭补助支出370.79万元,商品和服务支出269.81万元。

2.项目支出9990.25万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出7813.91万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2040201行政运行(项级科目)1497.71万元。主要用于干警及协勤人员工资福利支出、个人和家庭补助支出、在职人员综合定额公用经费支出、工会经费支出。

(二)2040212道路交通管理(项级科目)6064.37万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通设施建设支出、车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、安吉路违法暂扣停车场建设支出。

(三)2080504行政单位离退休(项级科目)137.95万元。主要用于离退休人员及遗属支出。

(四)2100501行政单位医疗(项级科目)113.88万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医?;?、医疗补助、工伤生育保险支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(二)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(三)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

七、“三公”经费决算情况

2013年泉州市公安局交通巡逻警察支队“三公”经费财政拨款决算数为368.16万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费75.71万元,公务用车购置及运行费292.45万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费
  2013年无因公出国(境)

(二)公务接待费
  2013年支出75.71万元。主要用于
上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动,累计接待582批次、接待总人数6855人。与上年相比支出下降(增长)49.06%,主要原因是: 坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约,反对浪费条例》;提倡节约,坚持从严从简,降低公务活动成本;坚持总量控制,科学设定相关标准;坚持实事求是、公开透明,自觉接受各方面监督。  (三)公务用车购置及运行费
   2013年支出292.45万元。其中: 2013年本单位无购置公务用车。公务用车运行费292.45万元,主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量77辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降5.7%,主要原因是:
坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约,反对浪费条例》;提倡节约,坚持从严从简,降低公务活动成本。

附件: 1. 2013年部门收支决算总表.xls

       2. 2013年部门公共财政预算拨款支出决算表.xls

       3. 2013年部门政府性基金拨款支出决算表.xls