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2014年泉州市公安局交通巡逻警察支队部门预算

发布人:交警支队 2014-11-17  阅读人次:1  【字体:

根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2014年度部门预算的通知》(泉财指标〔2014〕1号)的批复,现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

泉州市公安局交通巡逻警察支队的主要职责是:统筹、指导、督查全市各级公安交通巡逻部门开展各项工作;负责草拟、修订地方性道路交通安全管理规范性文件;负责协调全市道路交通秩序管理、交通安全宣传教育等基础业务工作;负责履行法律法规赋予的机动车和驾驶人的管理及业务指导;负责指导全市道路交通事故预防、调查处理工作,协调处理特大交通事故和涉外等特殊类型交通事故,受理交通事故案件复核;根据市公安局部署,负责组织实施等级警卫、跨区域大型活动等交通安全保卫工作;负责道路交通安全管理科研工作;负责中心城市道路交通安全管理设施的设置、维护、管理等工作;负责指导、协调、监督、检查中心市区道路交通秩序管理和全市路面巡逻勤务工作。

二、部门基本情况

泉州市公安局交通巡逻警察支队总编制数149人,实有人数144人,其中行政编制  144人,事业编制0人。包括15个机关行政科室,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市公安局交通巡逻警察支队

行政

149

144

三、部门主要工作任务

2014年,泉州市公安局交通巡逻警察支队主要任务是:积极贯彻落实党的十八届三中全会精神,严格按照中央、省、市三级政法工作会议和公安厅、局长会议的部署要求,深入开展党的群众路线教育实践活动,以改革创新的魄力、与时俱进的精神和顺应民心的方法,坚持立足当前、着眼长远,坚持问题导向、民意引领,进一步提升保安全、保畅通和服务群众的能力和水平,进一步提升人民群众对公安交管工作和交管队伍的满意度,为打造泉州经济升级版、改革创新示范区、生态宜居幸福城创造更加安全、有序、畅通的道路交通环境。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持内外结合与综合治理并重,着力开启实现现代化道路治理能力新气象。⒈高站位,强化平台功能作用;⒉硬举措,强化源头管控作用;⒊严要求,强化督导推进作用;⒋全方位,强化宣教引导作用。

(二)坚持严管秩序与完善设施并重,着力开创城区排堵保畅新局面。⒈把准脉络,完善督查机制;⒉重拳出击,严管交通秩序;⒊精细管理,优化交通组织;⒋多措跟进,完善交通设施。

(三)坚持服务质量与科技应用并重,着力开辟便民利民的新阵地。⒈以便捷促效率,搭建服务平台;⒉以设备促管理,改善硬件设施;⒊以严格促规范,推进规范执法;⒋以技术促发展,加大科技投入。

(四)坚持从严治警与从优待警并重,着力开创人民满意的新警队。⒈正字为本,精神铸警树形象;⒉导字为先,典型励警增效能;⒊严字当头,纪律塑警提正气;⒋护字为基,从优待警暖警心。

四、2014年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2014年, 泉州市公安局交通巡逻警察支队收入预算为11434.91万元,其中:当年公共财政预算拨款收入11434.91万元。相应安排支出预算11434.91万元,其中:工资福利支出1112.43万元,对个人和家庭的补助支出370.43万元,商品和服务支出419.54万元,项目支出9532.51万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2040201行政运行(项级科目)1632.4万元。工资福利支出1001.51万元、个人和家庭补助支出211.35万元、商品和服务支出419.54万元。

(二)2040212道路交通管理(项级科目)9532.51万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通安全设施建设及维护支出(包括电子类信号灯、路口视频监控、卡口等;非电子类标志、标线、停车线施划等)、位于南安霞美镇的车驾管成本性支出,车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、交通安全管理网络科技开发建设及维护费用、安吉路违法暂扣停车场建设支出。

(三)2080504行政单位离退休(项级科目)159.08万元。主要用于离退休人员及遗属支出。

(四)2100501行政单位医疗(项级科目)110.92万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医?;?、医疗补助、工伤生育保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

2014年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(二)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(三)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

七、“三公”经费预算安排情况

2014年泉州市泉州市公安局交通巡逻警察支队“三公”经费财政拨款预算数为497.75万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费487.75万元。具体情况如下:
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  2014年预算无安排因公出国(境)经费。
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  2014年预算安排10万元。主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。与上年相比支出下降86%,主要原因是:坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约,反对浪费条例》;提倡节约,坚持从严从简,降低公务活动成本;坚持总量控制,科学设定相关标准;坚持实事求是、公开透明,自觉接受各方面监督。
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   2014年预算安排487.75万元,其中:公务用车运行费307.75万元,主要用于
执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费180万元,用于报废更新执法执勤用车。与上年相比支出增长66.8%,主要原因是:支队自2004年以来未报废更新车辆,车辆老化,维护成本增加,拟报废更新10辆执法执勤用车。

 

附表:1.2014年部门收支预算总表.xls

      2.2014年公共财政预算拨款支出预算表.xls

      3. 2014年政府性基金拨款支出预算表.xls