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2016年泉州市公安局交通警察支队及六个直属交警大队部门预算说明

发布人:交警支队 2016-04-06  阅读人次:1  【字体:
  根据《泉州市财政局关于开展市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》要求(泉财预〔2014〕383号),以及《泉州市财政局关于下达2016年度部门预算的通知》(泉财指标〔2016〕1号)的批复,现将我单位2016年部门预算说明如下:
  一、 部门主要职责
 ?。ㄒ唬┤菔泄簿纸煌ň熘Ф又饕霸?。负责组织贯彻实施国家有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策,监督全市公安交通管理执法活动,指导全市道路交通安全管理工作,承担市辖区交通管理职能;负责全市交通管理业务培训工作,承担支队机关和各直属机构纪检监察、队伍管理及部门预算、决算编制、开支审核等工作。
 ?。ǘ┤菔泄簿纸煌ň熘Ф痈髦笔艚痪蠖又饕霸?。负责贯彻执行公安交通管理法律法规,依法对辖区道路交通安全进行管理;负责辖区道路交通秩序维护、交通违法查处、交通事故预防处理、交通安全宣传、交通安全设施管理,依法履行机动车和驾驶人相关管理等职责;负责指导辖区派出所依法履行交通管理职能。
  二、部门基本情况
  泉州市公安局交通警察支队及六个直属交警大队总编制数531人,实有人数479人,其中行政编制 479人,事业编制0人。包括21个机关行政科室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 单位名称  经费性质  人员编制数 在职人员 
 泉州市公安局交通警察支队  行政 531   479

  三、部门主要工作任务
  2016年,泉州市公安局交通警察支队及六个直属交警大队主要任务是:以改革创新共享为引领,以“四个聚焦”为驱动,坚持政治建警、文化育警、练兵威警、规范用警、问题导警、信息引警、绩效考警、社会评警的工作思路,狠抓规范执法、事故预防、城市保畅、科技强警和队伍建设,着力打造一支业务过硬、作风顽强、执法规范、敢于担当、人民点赞的公安交警队伍。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
 ?。ㄒ唬┳ザ游?、肃警风、培典型、提素质、创满意。1.落实党风廉政建设,提高落实“一岗双责”的自觉性。2.落实作风纪律建设,提高工作执行力。3.落实岗位练兵活动,提高专业化水平。4.要落实暖警工程,提高栓心留人环境。5.落实绩效考评,提高工作积极性。
 ?。ǘ┳ピし?、排隐患、降事故、秩序好、少死人。1.加强道路隐患排查工作,推进整治任务按时完成。2.加强事故分析研判工作,推进勤务跟着警情走。3.加强道安三年提升工作,推进农村道安工作全面实施。4.加强交通秩序整治工作,推进“五类十项”严重违法科学考评。5.加强重点源头管控工作,推进重点车型、人群(学生、老人、新泉州人)、时空监管“三落实”。
 ?。ㄈ┳コ┩?、强设施、重管理、排堵快、少堵情。1.进一步完善与规范交通设施,实行电子警察卡口建设全覆盖。2.进一步完善与充实视频专业队,实行路面巡逻排堵纠违与视频巡查抓拍相结合的勤务模式。3.进一步完善与落实勤务工作,实行日督促、周考评、月通报。4.进一步完善与优化交通组织,实行一口一策、一校一策、一路一策。5.进一步完善与规范事故快处,实行自拍、撤离、窗口快速处理、责任认定、理赔“一条龙”服务。
 ?。ㄋ模┳ゴ葱?、推项目、强科技、重应用、少警力。1.下大力气推行执法仪、对讲机、警务通建设与运用。2.下大力气推行支、大队指挥中心建设与运用。3.下大力气推行互联网+建设与运用。4.下大力气推行智能化交通建设与应用。5.下大力气推行缉查布控系统等为重点的各种平台建设与软件开发应用。
 ?。ㄎ澹┳ス娣?、提质量、重程序、严时限、少投诉。1.抓好路面执法规范。2.抓好监控录入规范。3.抓好使用强制措施规范。4.抓好事故处理规范。5.抓好窗口行为规范。
 ?。┳バ?、借媒体、广传播、递能量、多点赞。1.发挥好主流媒体作用。2.发挥好新型媒体作用。3.发挥好及时传播作用。4.发挥好导向引领作用。5.发挥好适时曝光作用。
  四、2016年预算收支情况
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
  2016年, 泉州市公安局交通警察支队及六个直属交警大队收入预算为26983万元,其中:当年公共财政预算拨款收入26983万元。相应安排支出预算26983万元,其中:工资福利支出5287.73万元,对个人和家庭的补助支出686.47万元,商品和服务支出1534.18万元,项目支出19474.62万元。
  五、公共财政预算拨款支出情况
  2016年度公共财政预算拨款支出万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
 ?。ㄒ唬?040201行政运行(项级科目)7508.38万元。工资福利支出5287.73万元、个人和家庭补助支出686.47万元、商品和服务支出1534.18万元。
 ?。ǘ?040212道路交通管理(项级科目)19474.62万元。主要用于维持支队正常运转专项业务费、道路交通安全设施建设及维护支出(包括电子类信号灯、路口视频监控、卡口等;非电子类标志、标线、停车线施划等)、位于南安霞美镇的车驾管成本性支出,车驾管场地及设备改造支出、交通安全宣传费支出、行政收费成本支出、中心市区督导员及内勤人员工资、中心市区交通整治经费、交通安全管理网络科技开发建设及维护费用、安吉路违法暂扣停车场建设支出;六个大队行政收费成本支出违法处理成本、拖车费用、违法暂扣车辆停车费、交通事故处理成本支出、交通安全宣传费用、办公用房租金、民警执勤装备及协勤服装费用、执勤警卫误餐补贴等。
 ?。ㄈ?080504行政单位离退休(项级科目)29.7万元。主要用于离退休人员及遗属支出。
 ?。ㄋ模?100501行政单位医疗(项级科目)385.29万元。主要用于协勤人员社会保障缴费、医?;?、医疗补助、工伤生育保险支出。
  六、政府性基金支出预算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
 ?。ㄒ唬痢痢粒ㄏ罴犊颇浚?万元。主要用于……支出。
 ?。ǘ痢痢粒ㄏ罴犊颇浚?万元。主要用于……支出。
 ?。ㄈ痢痢粒ㄏ罴犊颇浚?万元。主要用于……支出。
  七、“三公”经费预算安排情况
  2016年泉州市公安局交通警察支队及六个直属大队“三公”经费财政拨款预算数为726.87万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费30万元,执法执勤用车购置及运行费696.87万元。具体情况如下:
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  2016年预算无安排因公出国(境)经费。
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  2016年泉州市公安局交通警察支队预算安排10万元;六个直属交警大队预算安排合计共20万。预算主要用于上级或外单位业务检查、指导、督导等方面的接待活动。我支队坚决贯彻中央 “八项规定”、《党政机关厉行节约,反对浪费条例》;提倡节约,坚持从严从简,降低公务活动成本;坚持总量控制,科学设定相关标准;坚持实事求是、公开透明,自觉接受各方面监督。
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  2016年年末交警支队及六个直属大队执法执勤用车保有量242辆,交警支队预算安排230万元,比往年下降33%;六个直属交警大队预算安排466.87万元,由于车辆老化,维护成本增加,执法执勤用车运行费466.87万元,主要用于执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。

  附表交警支队2016年预算公开报表.xls

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